|
|
Faktúra |
20200003
|
Oprava sociálnych zariadení - CŠPP
|
4 321,28 |
s DPH |
65/2020
|
|
28.12.2020 |
|
|
Zsolt Fehér - Fortune Felt |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202002893
|
Konvektomat - príslušenstvo
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
|
|
EUROGASTROP, s.r.o |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202002885
|
Konvektomat
|
15 630,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
EUROGASTROP, s.r.o |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
23.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
03025/20
|
Tovar - žiarovky
|
80,40 |
s DPH |
64/2020
|
|
21.12.2020 |
|
|
Garant s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
Faktúra |
15/1/12
|
stavebné práce - oprava stropnej konštrukcie
|
5 852,73 |
s DPH |
44/2015
|
|
03.12.2015 |
|
|
FEVIN, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
Potraviny
|
272,48 |
s DPH |
ŠJ 81/2020
|
|
17.12.2020 |
|
|
GASLA - ovocie a zelenina |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
21.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
potraviny
|
326,54 |
s DPH |
390/2015 ŠJ
|
|
07.12.2015 |
|
|
GASLA - ovocie a zelenina |
SŠI Rožňava |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
5101501753
|
tepelná energia 11/2015
|
6 952,87 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
STEFE Rožňava, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
0780061840
|
telef. služby 11/2015
|
92,57 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150388
|
hasiace prístroje
|
360,00 |
s DPH |
86/2015
|
|
08.12.2015 |
|
|
ATLAS - R. Luca |
SŠI Rožňava |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2260000368
|
elektrická energia 12/2015 záloha
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20110748
|
Kuchynský odpad 11/2020
|
19,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
INTA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2500233626
|
Vodné a stočné 25.06.2020 - 10.12.2020
|
328,54 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10008405
|
Potraviny
|
170,27 |
s DPH |
ŠJ 85/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
BFZ TRIO s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
14.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
140652020
|
Potraviny OU Cukrári
|
28,44 |
s DPH |
OUC 10/2020
|
|
17.12.2020 |
|
|
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2290156845
|
Elektrina kláštor 6/2020
|
101,09 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
17.07.2020 |