|
Objednávka |
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2290156845
|
Elektrina - kláštor 2/2019
|
111,43 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
|
|
19.03.2019 |
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Patrik Pánik |
SŠI Rožňava |
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
9123002817
|
ASC Agenda 2024
|
589,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123002817
|
ASC Agenda 2024
|
589,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OJC 12/2023
|
Potraviny - OJ Cukrári
|
23,55 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
GASLA - ovocie a zelenina |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1372023
|
Tep. energia 5/2023
|
5 957,93 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
STEFE Rožňava, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
00187615
|
Škola - Nájomné 1. Q 2019
|
4 280,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Kongregácia Milosrdných sestier |
SŠI Rožňava |
|
|
19.03.2019 |
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
00187615
|
Kláštor - Nájomné 1. Q 2019
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Kongregácia Milosrdných sestier |
SŠI Rožňava |
|
|
19.03.2019 |
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2290062967
|
Elektrina - škola 2/2019
|
609,22 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
|
|
19.03.2019 |
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 38/2019
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
Preprava autobusom
|
324,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
On Ground s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2290156845
|
Elektrina - kláštor 5/2023
|
392,02 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0201163329
|
FreeSat
|
14,25 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
UPC DTH S.á r.l. |
SŠI Rožňava |
|
|
14.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3010058377
|
Zemný plyn 3/2019
|
649,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
14.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2124858515
|
Vodné a stočné 2/2019
|
1 035,65 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. |
SŠI Rožňava |
|
|
14.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228125184
|
Telekom. služby
|
143,78 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI Rožňava |
|
|
14.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
OUC 5/2019
|
Potraviny - OU Cukrári
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 33/2019
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
|
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Monika Mariássy - Oáza |
SŠI Rožňava |
|
|
|
10.04.2019 |