|
Faktúra |
20150008
|
servis a údržba PC
|
300,00 |
s DPH |
1/2015
|
|
31.03.2015 |
|
|
Ing. István Kalas - Chránená dielňa |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Zmluva |
510030575
|
zánik zmluvy k 12.05.2014
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva č. LENDZ14_23
|
nefinančný dar - 3 ks tabletov
|
378,08 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Nadácia Pontis |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201650
|
členský príspevok r. 2016
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Združenie odborných učilíšť |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16092
|
rádiomagnetofón s CD - krúžková činnosť
|
49,90 |
s DPH |
32/2016
|
|
29.04.2016 |
|
|
MAX XL s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2260000368
|
záloha elektr. energia 8/2016 kláštor
|
145,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
|
|
|
09.08.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
30100583377
|
záloha plyn 8/2016 kláštor
|
593,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
9747932377 2. str.
|
telefón , internet 2/2013
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5570023910
|
účast. poplatok za seminár KE 20.10.2016
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
IVES Košice |
|
|
|
26.10.2016 |
26.10.2016 |
|
|
Objednávka |
47/2018
|
Interaktívna tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
Gotana, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2290062967
|
Elektrina - škola 2/2018
|
700,44 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
|
|
|
22.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 73/2018
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
Zmluva |
9/2014
|
zmluva o odbere stravy
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
|
|
DD Mlynky |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20150012
|
servis a údržba PC
|
200,00 |
s DPH |
1/2015
|
|
28.07.2015 |
|
|
Ing. István Kalas- Chránená dielňa |
|
|
|
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
15121965
|
účastnícky poplatok - seminár 4x5,00 €
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Regionálne centrum autizmu |
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
výpožička nebytových priestorov 2.Q.2016
|
3,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
DD Mlynky |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
187615
|
doplatok nájomného za 1Q.2016
|
143,53 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
Kongregácia Milosrdných sestier |
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
BEFORA - veľkosklad
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1620006102
|
poplatok za komunálny odpad 1.Q.2014
|
562,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
MsÚ |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
187615
|
nájomné II. Q 2015
|
4 250,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Kongregácia Milosrdných sestier |
|
|
|
|
16.06.2015 |