|
|
Faktúra |
5570023910
|
účast. poplatok za seminár KE 20.10.2016
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
IVES Košice |
|
|
|
26.10.2016 |
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
náklady 9-12/2016- výpožička miestnosti
|
4,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
DD Mlynky |
|
|
|
30.11.2016 |
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016
|
náklady 7,8/2016 - výpožička miestnosti
|
2,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
DD Mlynky |
|
|
|
30.11.2016 |
01.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere stravy
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
DD Mlynky |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
187615
|
štartovné na súťaž - Bratislava 14.-15.10.2014
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Slovenské hnutie špeciálnych olypiád |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
187615
|
nájomné 4.Q.2016 - kláštor
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
Kongregácia Milosrdných sestier |
|
|
|
28.11.2016 |
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
187615
|
nájomné 4.Q.2016 - škola
|
4 250,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
Kongregácia Milosrdných sestier |
|
|
|
28.11.2016 |
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
510030564
|
dlžné poistné pri zániku zmluvy
|
236,38 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
510030575
|
dlžné poistné pri zániku zmluvy
|
296,57 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
výpožička nebytových priestorov 2.Q.2016
|
3,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
DD Mlynky |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Zmluva |
510030564
|
zánik zmluvy k 12.05.2014
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Zmluva |
510030575
|
zánik zmluvy k 12.05.2014
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
BEFORA - veľkosklad
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9747932377 2. str.
|
telefón , internet 2/2013
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
energetický posudok plynovej kotolne
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
TZB Projewkt POPRAD |
|
Mgr. Ladislav Bischof |
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
187615
|
poplatok za seminár 22.11.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16092
|
rádiomagnetofón s CD - krúžková činnosť
|
49,90 |
s DPH |
32/2016
|
|
29.04.2016 |
|
|
MAX XL s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva č. LENDZ14_23
|
nefinančný dar - 3 ks tabletov
|
378,08 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Nadácia Pontis |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2290062967
|
Elektrina - škola 2/2018
|
700,44 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
|
|
|
22.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
187615
|
nájomné II. Q 2015
|
4 250,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Kongregácia Milosrdných sestier |
|
|
|
|
16.06.2015 |