|
Objednávka |
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
44/2017
|
nábytok
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
|
|
NOMIland, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
19.07.2017 |
|
Faktúra |
1720120
|
oprava služobného motorového vozidla
|
1 450,96 |
s DPH |
42/2017
|
|
30.06.2017 |
|
|
AUTOKONTAKT - NAGY |
SŠI Rožňava |
|
|
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
Faktúra |
1720121
|
oprava služobného motorového vozidla
|
898,20 |
s DPH |
42/2017
|
|
30.06.2017 |
|
|
AUTOKONTAKT - NAGY |
SŠI Rožňava |
|
|
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
Faktúra |
20170224
|
TPO II. štvrťrok
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
ATLAS - R. Luca |
SŠI Rožňava |
|
|
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
Faktúra |
2122618173
|
vodné a stočné
|
382,01 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. |
SŠI Rožňava |
|
|
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
Faktúra |
80170222
|
preprava detí Silická Ľadnica, Gombasek a späť
|
65,00 |
s DPH |
41/2017
|
|
06.07.2017 |
|
|
EUROBUS |
SŠI Rožňava |
|
|
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
Faktúra |
1799933
|
oprava vonkajšieho osvetlenia na školskom dvore
|
45,92 |
s DPH |
39/2017
|
|
06.07.2017 |
|
|
Technické služby mesta Rožňava |
SŠI Rožňava |
|
|
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
Faktúra |
50/2017
|
potraviny
|
311,51 |
s DPH |
54/2017/ŠJ
|
|
06.07.2017 |
|
|
GASLA - ovocie a zelenina |
SŠI Rožňava |
|
|
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
Faktúra |
6797951617
|
telekom. služby 6/2017
|
121,32 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI Rožňava |
|
|
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
Faktúra |
2260000368
|
elektrina záloha 7/2017
|
58,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
|
|
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
Faktúra |
4590834631
|
PHM
|
77,19 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Slovnaft a.s. |
SŠI Rožňava |
|
|
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
Faktúra |
2017248
|
potraviny
|
359,89 |
s DPH |
53/2017/ŠJ
|
|
07.07.2017 |
|
|
Štefan KÚN |
SŠI Rožňava |
|
|
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
Faktúra |
3010058377
|
zemný plyn 7/2017
|
701,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
18.07.2017 |
19.07.2017 |
|
Faktúra |
71000013
|
maliarske potreby OU maliar
|
31,14 |
s DPH |
4/2017
|
|
30.06.2017 |
|
|
PEMOCOLOR |
SŠI Rožňava |
|
|
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
Faktúra |
2290062967
|
elektrina 6/2017
|
729,70 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
|
|
18.07.2017 |
19.07.2017 |
|
Faktúra |
1770005254
|
stravné lístky
|
4 080,00 |
s DPH |
43/2017
|
|
13.07.2017 |
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
18.07.2017 |
19.07.2017 |
|
Faktúra |
17061125
|
kuchynský odpad 6/2017
|
38,40 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
|
|
INTA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
25.07.2017 |
02.08.2017 |
|
Faktúra |
3417721401
|
mobily 6-7/2017
|
39,98 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI Rožňava |
|
|
26.07.2017 |
02.08.2017 |
|
Objednávka |
45/2017
|
nábytok
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
|
|
DAFFER, s.r.o. Prievidza |
SŠI Rožňava |
|
|
|
24.07.2017 |