|
|
Faktúra |
2121112672
|
vodné a stočné 4/2016
|
377,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. |
SŠI Rožňava |
|
|
20.05.2016 |
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
5102001587
|
Tepelná energia 9/2020
|
2 564,69 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
STEFE Rožňava, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
12.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10006909
|
Potraviny
|
176,50 |
s DPH |
ŠJ 51/2020
|
|
14.10.2020 |
|
|
BFZ TRIO s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
67048444
|
FreeSat
|
14,25 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Satelitná televízia FreeSAT |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
16.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202016229
|
Personálne riadenie aug. 2020
|
42,95 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
16.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202010134
|
Oprava kotla
|
304,80 |
s DPH |
33/2020
|
|
14.10.2020 |
|
|
Michal JEDINÁK |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
16.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2290156845
|
Elektrina kláštor 9/2020
|
107,98 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
16.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2290062967
|
Elektrina škola 9/2020
|
857,27 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
16.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200469
|
Učebné pomôcky I. polrok 2020/21
|
680,60 |
s DPH |
35/2020
|
|
13.10.2020 |
|
|
LAAX Rožňava |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
530023291
|
Potraviny
|
672,74 |
s DPH |
ŠJ 56/2020
|
|
09.10.2020 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
12.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1202208367
|
Tlačivá
|
69,88 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
12.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202016417
|
Ako postupovať pri obstarávaní učebníc
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4591381479
|
PHM
|
37,74 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Slovnaft a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
12.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201019
|
Oprava pece, strúhača ŠJ
|
238,80 |
s DPH |
33/2020
|
|
08.10.2020 |
|
|
Michal JEDINÁK |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
12.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202075
|
Stolička + návleky na posteľ
|
107,29 |
s DPH |
37/2020
|
|
08.10.2020 |
|
|
REVITAL D s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
12.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000607
|
Maliarske potreby - OU Maliari
|
92,24 |
s DPH |
32/2020
|
|
08.10.2020 |
|
|
BAGIRA - Stavebniny |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
12.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269582888
|
Telekomunikačné služby 09/2020
|
190,34 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
12.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202010077
|
Štíty na tvár
|
210,65 |
s DPH |
34/2020
|
|
08.10.2020 |
|
|
Chocolate Patrik s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
12.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
066620
|
Čistiace prostriedky
|
523,27 |
s DPH |
36/2020
|
|
08.10.2020 |
|
|
BEFORA Rožňava |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
12.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
066720
|
Čistiace prostriedky
|
1 192,33 |
s DPH |
36/2020
|
|
08.10.2020 |
|
|
BEFORA Rožňava |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
12.10.2020 |
13.10.2020 |