|
Zmluva |
2015_PKR_GR_010-119
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
2 947,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1620006102
|
komunálny odpad 1. splátka
|
562,10 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
MsÚ |
|
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
401
|
účastnícky poplatok za seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
NÚCŽV |
|
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201450
|
čl. príspevok r. 2014
|
100.- |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
|
Združenie odborných učilíšť |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
24172
|
Potraviny
|
126,58 |
s DPH |
ŠJ 112/2024
|
|
18.07.2024 |
|
|
KÚN s.r.o. |
|
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
energetický posudok plynovej kotolne
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
TZB Projewkt POPRAD |
|
Mgr. Ladislav Bischof |
|
|
21.03.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o odbere stravy
|
odber stravy
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
Detský domov Tornaľa |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
414
|
účastnícky poplatok za seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
NÚCŽV |
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
TOP Catering Košice 1. str.
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8001041141
|
poistné PZP
|
156,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
29.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
TOP Catering, Košice 2. str.
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DAFFER Prievidza
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
TEKOR, Rožňava
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
TEKO-R Rožňava záloha
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
TEKO-R, Rožňava
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - televízor SAMSUNG
|
750,43 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Milan Štefánik |
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere stravy
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
DD Mlynky |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
187615
|
poplatok za seminár 22.11.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
187615
|
nájomné 4.Q.2016 - škola
|
4 250,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
Kongregácia Milosrdných sestier |
|
|
|
28.11.2016 |
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
187615
|
nájomné 4.Q.2016 - kláštor
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
Kongregácia Milosrdných sestier |
|
|
|
28.11.2016 |
29.11.2016 |