|
|
Faktúra |
20250683
|
Potraviny
|
1 204,39 |
s DPH |
ŠJ 186/2025
|
|
06.10.2025 |
|
|
JUSPA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
OUC 22/2025
|
Potraviny - OU cukrári
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376786791
|
Telekom. služby 9/2025
|
322,71 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 182/2025
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2507004
|
Potraviny
|
359,45 |
s DPH |
ŠJ 179/2025
|
|
03.10.2025 |
|
|
BFZ TRIO s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500081
|
Led reflektor
|
25,88 |
s DPH |
74/2025
|
|
03.10.2025 |
|
|
PROGRES TC, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025213
|
PZS
|
94,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
ProfMed s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 185/2025
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250665
|
Potraviny HN
|
481,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
JUSPA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 186/2025
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
JUSPA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72025
|
Potraviny
|
2 096,21 |
s DPH |
ŠJ 156/2025
|
|
03.10.2025 |
|
|
GASLA Slavomíra Boldiová |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125245051
|
Potraviny
|
586,44 |
s DPH |
ŠJ 183/2025
|
|
03.10.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125244836
|
Potraviny
|
49,98 |
s DPH |
ŠJ 184/2025
|
|
03.10.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 184/2025
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
51000324
|
Maliarske potreby - OU maliari
|
120,82 |
s DPH |
3/2025
|
|
01.10.2025 |
|
|
PEMOcolor s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501461631
|
Vodné a stočné, zrážková voda 25.06.2025- 24.09.2025
|
1 705,01 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3010058377
|
Plyn - kláštor 10/2025
|
975,30 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 180/2025
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
GASLA - ovocie a zelenina |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3010149055
|
Plyn - nová budova 10/2025
|
939,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 183/2025
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
01.10.2025 |