|
|
Faktúra |
801442839
|
FreeSat 3/2024
|
14,05 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Satelitná televízia FreeSAT |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OUC 6/2024
|
Potraviny - OU cukrári
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
00187615
|
Projekt
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Špeciálne olympiády Slovensko |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24022
|
Krúžková činnosť
|
84,00 |
s DPH |
20/2024
|
|
05.03.2024 |
|
|
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345071579
|
Telekom. služby 3/2024
|
178,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401680
|
Potraviny
|
53,40 |
s DPH |
ŠJ 37/2024
|
|
05.03.2024 |
|
|
BFZ TRIO s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 42/2024
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 41/2024
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
KÚN s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 40/2024
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
GASLA - ovocie a zelenina |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
Krúžková činnosť
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
LAAX Rožňava |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Prietokový ohrievač
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Elpona s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 39/2024
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
BFZ TRIO s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3010149055
|
Plyn - nová budova 3/2024
|
913,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
Tablety do umývačky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
HAGLEITER HYGIENE SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3010058377
|
Plyn - kláštor 3/2024
|
958,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41000043
|
Maliarske potreby - OU maliari
|
60,11 |
s DPH |
10/2024
|
|
01.03.2024 |
|
|
PEMOcolor s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
školské potreby II. polrok 2023/2024
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
LAAX Rožňava |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
Krúžková činnosť
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 38/2024
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
JUSPA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2302007006
|
Tablety do umývačky - ŠJ
|
207,60 |
s DPH |
19/2024
|
|
01.03.2024 |
|
|
HAGLEITER HYGIENE SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.03.2024 |
07.03.2024 |