|
|
Faktúra |
2600038
|
Pracovné oblečenie - ŠJ
|
505,11 |
s DPH |
70/2026
|
|
07.09.2026 |
|
|
PIKS s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026169
|
PZS
|
150,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
|
ProfMed s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5102601391
|
Tepelná energia 8/2026
|
3 750,52 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
|
STEFE Rožňava, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
17.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 170/2026
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
|
JUSPA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394105538
|
Telekom. služby 8/2026
|
322,41 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3082593052
|
PHM
|
17,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Slovnaft a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2600440
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
1 394,91 |
s DPH |
69/2026
|
|
04.09.2026 |
|
|
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2290062967
|
Elektrina - škola 8/2026
|
492,09 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2290156845
|
Elektrina - kláštor 8/2026
|
121,09 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260574
|
Menu boxy
|
241,87 |
s DPH |
71/2026
|
|
04.09.2026 |
|
|
JUSPA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260575
|
Potraviny
|
1 581,12 |
s DPH |
ŠJ 165/2026
|
|
04.09.2026 |
|
|
JUSPA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
530624257
|
Potraviny
|
1 681,07 |
s DPH |
ŠJ 166/2026
|
|
04.09.2026 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
530624231
|
Potraviny
|
1 815,06 |
s DPH |
ŠJ 169/2026
|
|
04.09.2026 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26040216
|
Potraviny
|
841,89 |
s DPH |
ŠJ 167/2026
|
|
04.09.2026 |
|
|
ASTERA, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126219390
|
Potraviny
|
365,45 |
s DPH |
ŠJ 168/2026
|
|
04.09.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
Zmluva |
02092026
|
Kúpno - predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
|
|
BFZ TRIO s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
|
02.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 169/2026
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3600501
|
Oprava stroja v ŠJ
|
262,11 |
s DPH |
67/2026
|
|
02.09.2026 |
|
|
EUROGASTROP, s.r.o |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
526315722
|
Overenie a kalibrácia váh a meradiel
|
314,99 |
s DPH |
68/2026
|
|
02.09.2026 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
61000313
|
Maľovanie ŠJ
|
419,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
|
|
PEMOcolor s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.09.2026 |
07.09.2026 |