|
|
Faktúra |
530525576
|
Potraviny
|
2 641,41 |
s DPH |
ŠJ 163/2025
|
|
03.09.2025 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 164/2025
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
JUSPA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375201699
|
Telekom. služby 8/2025
|
322,84 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 167/2025
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025194
|
PZS
|
39,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
ProfMed s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250574
|
Menu boxy
|
316,77 |
s DPH |
63/2025
|
|
02.09.2025 |
|
|
JUSPA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250548
|
Potraviny
|
643,40 |
s DPH |
ŠJ 164/2025
|
|
02.09.2025 |
|
|
JUSPA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250549
|
Potraviny
|
1 266,02 |
s DPH |
ŠJ 157/2025
|
|
02.09.2025 |
|
|
JUSPA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250550
|
Potraviny
|
777,22 |
s DPH |
ŠJ 158/2025
|
|
02.09.2025 |
|
|
JUSPA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 158/2025
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
JUSPA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 161/2025
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
JUSPA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25040186
|
Potraviny
|
289,67 |
s DPH |
ŠJ 159/2025
|
|
02.09.2025 |
|
|
ASTERA, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 159/2025
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
ASTERA, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25040194
|
Potraviny
|
183,17 |
s DPH |
ŠJ 160/2025
|
|
02.09.2025 |
|
|
ASTERA, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250575
|
Potraviny
|
164,46 |
s DPH |
ŠJ 161/2025
|
|
02.09.2025 |
|
|
JUSPA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
51000269
|
Maliarske potreby
|
190,55 |
s DPH |
3/2025
|
|
02.09.2025 |
|
|
PEMOcolor s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 155/2025
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3010058377
|
Plyn - kláštor 9/2025
|
975,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3010149055
|
Plyn - nová budova 9/2025
|
939,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1620006102
|
Komunálny odpad 2. polrok 2025
|
2 716,14 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Mesto Rožňava |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |