|
|
Objednávka |
47/2018
|
Interaktívna tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
Gotana, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
náklady 9-12/2016- výpožička miestnosti
|
4,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
DD Mlynky |
|
|
|
30.11.2016 |
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
187615
|
nájomné 4.Q.2016 - kláštor
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
Kongregácia Milosrdných sestier |
|
|
|
28.11.2016 |
29.11.2016 |
|
Faktúra |
5748912077 2. str.
|
telef. poplatky 3/2013
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
187615
|
nájomné 4.Q.2016 - škola
|
4 250,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
Kongregácia Milosrdných sestier |
|
|
|
28.11.2016 |
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
BEFORA - veľkosklad
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
187615
|
poplatok za seminár 22.11.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
187615
|
nájomné II. Q 2015
|
4 250,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Kongregácia Milosrdných sestier |
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva č. LENDZ14_23
|
nefinančný dar - 3 ks tabletov
|
378,08 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Nadácia Pontis |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
21818589
|
Právny kuriér pre školy predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20150012
|
servis a údržba PC
|
200,00 |
s DPH |
1/2015
|
|
28.07.2015 |
|
|
Ing. István Kalas- Chránená dielňa |
|
|
|
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
5570023910
|
účast. poplatok za seminár KE 20.10.2016
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
IVES Košice |
|
|
|
26.10.2016 |
26.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere stravy
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
DD Mlynky |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
187615
|
štartovné na súťaž - Bratislava 14.-15.10.2014
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Slovenské hnutie špeciálnych olypiád |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9747932377 2. str.
|
telefón , internet 2/2013
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
statický posudok
|
300,00 |
s DPH |
46/2015
|
|
28.09.2015 |
|
|
ATELIÉR Ing. Darina Kohuláková |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
GTS Slovakia, Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
15121965
|
účastnícky poplatok - seminár 4x5,00 €
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Regionálne centrum autizmu |
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
GEMINI-GOLD, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZEL-DAN
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|