|
|
Faktúra |
3/2016
|
náklady 7,8/2016 - výpožička miestnosti
|
2,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
DD Mlynky |
|
|
|
30.11.2016 |
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
náklady 9-12/2016- výpožička miestnosti
|
4,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
DD Mlynky |
|
|
|
30.11.2016 |
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
21818589
|
Právny kuriér pre školy predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
Zmluva |
510030564
|
zánik zmluvy k 12.05.2014
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 5/2014
|
nájomné budovy školského zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Kongregácia Milosrdných sestier |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1620006102
|
komunálny odpad 2. Q. 2016
|
563,64 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
MsÚ |
|
|
|
27.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
187615
|
nájomné škola 2. Q. 2016
|
4 250,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Kongregácia Milosrdných sestier |
|
|
|
27.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201349
|
čl. príspevok r. 2013
|
100.- |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Združenie odborných učilíšť |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
187615
|
nájomné kláštor 2. Q. 2016
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Kongregácia Milosrdných sestier |
|
|
|
27.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
530722463
|
Potraviny
|
37,64 |
s DPH |
ŠJ 67/2017
|
|
13.09.2017 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
výpožička priestorov - elokovaná trieda
|
3,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
Detský domov Mlynky - Biele Vody |
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
statický posudok
|
300,00 |
s DPH |
46/2015
|
|
28.09.2015 |
|
|
ATELIÉR Ing. Darina Kohuláková |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
5748912077 2. str.
|
telef. poplatky 3/2013
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7498991320
|
telefóny + internet
|
2.str. |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
510030564
|
dlžné poistné pri zániku zmluvy
|
236,38 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
510030575
|
dlžné poistné pri zániku zmluvy
|
296,57 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
GTS Slovakia, Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
GRM-TRADE - 2. str.
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
GEMINI-GOLD, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VVS, a.s., Košice
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|