|
Objednávka |
3/2012
|
Tabletky do umývačky riadu a oplachovací prostriedok
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
GASTRO GALAXI Stuľany |
sŠI Rožňava |
Mgr. Ladislav Bischof |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
Korčuľovanie
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Technické služby mesta Rožňava |
sŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3080734154
|
PHM
|
141,74 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Slovnaft a.s. |
sŠI Rožňava |
|
|
14.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
8001041141
|
povinné zmluvné poistenie MV 25.10.2015-25.10.2016
|
144,84 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
sŠI Rožňava |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
68/2014
|
Pásová brúska Makita 9404J
|
233,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
TOP MLM, s.r.o. |
sŠI Rožňava |
Mgr. Eduard Kozik |
zástupca riaditeľa školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8249565072
|
Telekomunikačné služby 12/2019
|
185,59 |
s DPH |
|
|
06.01.2020 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
13.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3010058377
|
Zemný plyn záloha 5/2022
|
709,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
06.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3010149055
|
Zemný plyn záloha 5/2022 - Budova na Zel. stromu 12
|
852,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
06.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202202
|
Zdravotnícky materiál
|
43,25 |
s DPH |
25/2022
|
|
04.05.2022 |
|
|
Lekáreň FARMÁCIA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
06.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
530214078
|
Potraviny
|
629,45 |
s DPH |
ŠJ 70/2022
|
|
06.05.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
09.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202219
|
Jednorazové rukavice
|
19,40 |
s DPH |
28/2022
|
|
09.05.2022 |
|
|
REVITAL D s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
10.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5102200715
|
Tepelná energia 4/2022
|
4 889,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
STEFE Rožňava, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
10.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200220
|
Tonery
|
27,00 |
s DPH |
29/2022
|
|
09.05.2022 |
|
|
CompAct, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
10.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80652220
|
Potraviny - OU Cukrári
|
127,39 |
s DPH |
OUC 6/2022
|
|
04.05.2022 |
|
|
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
06.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2290062967
|
Elektrina - škola 4/2022
|
2 066,96 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
10.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2290156845
|
Elektrina - kláštor 4/2022
|
214,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
10.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2290321091
|
Elektrina - budova na Zeleného stromu 12 - 4/2022
|
281,66 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
10.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4591662239
|
PHM
|
64,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Slovnaft a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
06.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OUC 7/2022
|
Potraviny - OU Cukrári
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
530213171
|
Potraviny - OU Cukrári
|
268,84 |
s DPH |
OUC 7/2022
|
|
04.05.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
06.05.2022 |
30.05.2022 |