|
|
Faktúra |
3080734154
|
PHM
|
141,74 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Slovnaft a.s. |
sŠI Rožňava |
|
|
14.11.2016 |
15.11.2016 |
|
Objednávka |
68/2014
|
Pásová brúska Makita 9404J
|
233,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
TOP MLM, s.r.o. |
sŠI Rožňava |
Mgr. Eduard Kozik |
zástupca riaditeľa školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
Korčuľovanie
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Technické služby mesta Rožňava |
sŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2012
|
Tabletky do umývačky riadu a oplachovací prostriedok
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
GASTRO GALAXI Stuľany |
sŠI Rožňava |
Mgr. Ladislav Bischof |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8001041141
|
povinné zmluvné poistenie MV 25.10.2015-25.10.2016
|
144,84 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
sŠI Rožňava |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
351344725
|
Kniha
|
11,92 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
Nájomné - trieda 01,02,03/2022
|
3,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Centrum pre deti a rodiny Mlynky - Biele Vody |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
08.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5102200534
|
Tepelná energia - 3/2022
|
5 761,81 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
STEFE Rožňava, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
08.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
Revízia bleskozvodu
|
164,00 |
s DPH |
20/2022
|
|
06.04.2022 |
|
|
Stanislav Tománek |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
08.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2019
|
Preprava
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
EUROBUS |
SŠI Rožňava |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4591642758
|
PHM
|
88,10 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Slovnaft a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
06.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
Revízia bleskozvodu
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Stanislav Tománek |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2290062967
|
Elektrina - škola 3/2022
|
2 145,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
12.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2290156845
|
Elektrina - kláštor 3/2022
|
203,96 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
12.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2290321091
|
Elektrina - budova na Zeleného stromu 12 - 3/2022
|
75,72 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
12.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
502201473
|
Školský podporný tím - ZD
|
78,05 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
19.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303551016
|
Telekomunikačné služby 3/2022
|
186,65 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
06.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3010058377
|
Zemný plyn záloha 4/2022
|
709,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
06.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3010149055
|
Zemný plyn záloha 4/2022 - Budova na Zel. stromu 12
|
852,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
06.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222348
|
Potraviny
|
161,75 |
s DPH |
ŠJ 49/2022
|
|
13.04.2022 |
|
|
BFZ TRIO s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
19.04.2022 |
27.04.2022 |