|
|
Faktúra |
20230089
|
Potraviny
|
ŠJ19/2023 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
JUSPA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
maliarske potreby pre OU - maliari
|
do19 999.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Kolor CENTRUM |
SŠI Rožňava |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
dodávka tovaru - školský nábytok
|
do19999.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
DAFFER, s.r.o. Prievidza |
SŠI Rožňava |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
nákup školských potrieb pre žiakov ohrozených soc. vylúčením
|
do19999.00 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
LAAX Rožňava |
SŠI Rožňava |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
do19999.00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
BEFORA Rožňava |
SŠI Rožňava |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
5102401734
|
Tep. energia 10/2024
|
9 665,88 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
STEFE Rožňava, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
130109
|
prenájom ubytovacích priestorov
|
962.- |
s DPH |
8/2013
|
|
02.04.2013 |
|
|
Rekreačný areál Predná Hora |
SŠI Rožňava |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5101600067
|
tepelná energia 1/2016
|
9 452,68 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
STEFE Rožňava, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
5101602069
|
tepelná energia 12/2016
|
9 375,66 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
STEFE Rožňava, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
13.01.2017 |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2290062967
|
záloha elektr. energie na 3/2014
|
920.- |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5101500006
|
tepelná energia 1/2015
|
9 035,38 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
STEFE Rožňava, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5101400006
|
tepelná energia 1/2014
|
8 587,72 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
STEFE Rožňava, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
510130005
|
tepelná energia 1/2013
|
8 489,68 |
s DPH |
|
011/2009
|
14.02.2013 |
|
|
STEFE Rožňava, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
510131040
|
tepelná energia 12/2013
|
8 432,18 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
STEFE Rožňava, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5101900174
|
Tep. energia 1/2019
|
8 360,34 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
STEFE Rožňava, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
13.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5102000174
|
Tepelná energia 1/2020
|
8 110,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
STEFE Rožňava, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
21.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5102400710
|
Tepelná energia 4/2024
|
8 088,22 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
STEFE Rožňava, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
530202021
|
Potraviny
|
997,84 |
s DPH |
ŠJ 10/2022
|
|
21.01.2022 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
24.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1470007645
|
stravné lístky
|
995,40 |
s DPH |
57/2014
|
|
18.11.2014 |
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
031421
|
Čistiace prostriedky
|
994,51 |
s DPH |
30/2021
|
|
04.06.2021 |
|
|
BEFORA Rožňava |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
08.06.2021 |
25.06.2021 |