|
|
Faktúra |
20230089
|
Potraviny
|
ŠJ19/2023 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
JUSPA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
maliarske potreby pre OU - maliari
|
do19 999.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Kolor CENTRUM |
SŠI Rožňava |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
nákup školských potrieb pre žiakov ohrozených soc. vylúčením
|
do19999.00 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
LAAX Rožňava |
SŠI Rožňava |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
dodávka tovaru - školský nábytok
|
do19999.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
DAFFER, s.r.o. Prievidza |
SŠI Rožňava |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
do19999.00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
BEFORA Rožňava |
SŠI Rožňava |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
130109
|
prenájom ubytovacích priestorov
|
962.- |
s DPH |
8/2013
|
|
02.04.2013 |
|
|
Rekreačný areál Predná Hora |
SŠI Rožňava |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2290062967
|
záloha elektr. energie na 3/2014
|
920.- |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
014212
|
čistiace prostriedky
|
88,44 |
s DPH |
9/2012
|
|
01.03.2012 |
|
|
BEFORA Rožňava |
SŠI Rožňava |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
37010295
|
nábytok
|
860.- |
s DPH |
58/2013
|
|
19.12.2013 |
|
|
BLACK RED WHITE |
SŠI Rožňava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130245
|
prenájom priestorov - SF
|
822.- |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
Rekreačný areál Predná Hora Ing. A. Čižmárová |
SŠI Rožňava |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7247141472
|
elektr. energia záloha na 1/2014
|
810.- |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
510130107
|
tepelná energia 2/2013
|
8.65.15 |
s DPH |
|
011/2009
|
12.03.2013 |
|
|
STEFE Rožňava, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5101902130
|
Tepelná energia 12/2019
|
7 380.66 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
STEFE Rožňava, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
13.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
00187615
|
Nájomné - škola, kláštor 3. štvrťrok 2024
|
7 145.28 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3010058377
|
plyn záloha 1/2017 kláštor
|
7O1.00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
SŠI Rožňava |
|
|
14.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Zmluva |
160824
|
Zmluva o dielo
|
242 733,64 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
|
|
ENERGIA RV s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
|
16.08.2024 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva č. 110512
|
výmena okien za plastové na budove internátu
|
23 100,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
PLASTOKNO P. Hacsko |
SŠI Rožňava |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12240041
|
Osobný automobil Dacia Jogger
|
19 500,00 |
s DPH |
82/2024
|
|
23.10.2024 |
|
|
Tempus - Car, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202002885
|
Konvektomat
|
15 630,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
EUROGASTROP, s.r.o |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
23.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5102400170
|
Tep. energia 1/2024
|
15 469,60 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
STEFE Rožňava, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |