|
|
Faktúra |
265152568
|
Potraviny
|
36,96 |
s DPH |
ŠJ 53/2026
|
|
18.03.2026 |
|
|
HOOK, s. r. o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530608603
|
Potraviny - OU cukrári
|
346,78 |
s DPH |
OUC 3/2026
|
|
18.03.2026 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
00187615
|
Nájomné - nová budova 1. štvrťrok 2026
|
2 892,93 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
00187615
|
Nájomné - škola, kláštor 1. štvrťrok 2026
|
7 145,28 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6260102722
|
Potraviny
|
15,67 |
s DPH |
ŠJ /2026
|
|
18.03.2026 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026020984
|
Kuchynský odpad 2/2026
|
19,68 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
|
|
INTA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126056124
|
Potraviny
|
584,21 |
s DPH |
ŠJ 52/2026
|
|
18.03.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530608671
|
Potraviny
|
1 183,90 |
s DPH |
ŠJ 54/2026
|
|
18.03.2026 |
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600163
|
HDMI kábel
|
22,00 |
s DPH |
25/2026
|
|
18.03.2026 |
|
|
CompAct, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601739
|
Potraviny
|
41,80 |
s DPH |
ŠJ 45/2026
|
|
18.03.2026 |
|
|
BFZ TRIO s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
022026
|
Revízia elektrického zariadenia
|
1 964,00 |
s DPH |
16/2026
|
|
13.03.2026 |
|
|
Ing. Lukáš Polák |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5102600351
|
Tepelná energia 2/2026
|
12 185,52 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
STEFE Rožňava, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260089
|
Učebné pomôcky II. polrok 2025/2026
|
199,20 |
s DPH |
20/2026
|
|
12.03.2026 |
|
|
Ladislav Mihalik - LAAX |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126053975
|
Potraviny
|
324,75 |
s DPH |
ŠJ 51/2026
|
|
11.03.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600008
|
Led svietidlo
|
26,87 |
s DPH |
21/2026
|
|
11.03.2026 |
|
|
PROGRES TC, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260194
|
Potraviny
|
194,83 |
s DPH |
ŠJ 48/2026
|
|
11.03.2026 |
|
|
JUSPA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
150422478
|
Tonery
|
52,61 |
s DPH |
23/2026
|
|
11.03.2026 |
|
|
Michal Hanic - Big Boss Trade |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
201572065
|
Tonery
|
195,50 |
s DPH |
22/2026
|
|
11.03.2026 |
|
|
Gigaprint.sk, s. r. o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0032026
|
Oprava kanalizácie
|
766,06 |
s DPH |
8/2026
|
|
28.01.2026 |
|
|
FEVIN, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600586
|
Časopis škola 1/2026 - 12/2026
|
53,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s..o., Odborné nakladateľstvo, Člen skupinK |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
29.01.2026 |
29.01.2026 |