Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠI Rožňava SŠI Rožňava sŠI Rožňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	47/2018	Interaktívna tabuľa		s DPH			03.10.2018			Gotana, s.r.o.					08.10.2018
	Faktúra	4/2016	náklady 9-12/2016- výpožička miestnosti	4,00	s DPH			29.11.2016			DD Mlynky				30.11.2016	01.12.2016
	Faktúra	187615	nájomné 4.Q.2016 - kláštor	1 600,00	s DPH			23.11.2016			Kongregácia Milosrdných sestier				28.11.2016	29.11.2016
	Faktúra	5748912077 2. str.	telef. poplatky 3/2013		s DPH			04.04.2013								12.04.2013
	Faktúra	187615	nájomné 4.Q.2016 - škola	4 250,00	s DPH			23.11.2016			Kongregácia Milosrdných sestier				28.11.2016	29.11.2016
	Objednávka		BEFORA - veľkosklad		s DPH			21.01.2011
	Faktúra	187615	poplatok za seminár 22.11.	20,00	s DPH			14.11.2016			ArtEdu spol. s.r.o.				16.11.2016	16.11.2016
	Faktúra	187615	nájomné II. Q 2015	4 250,00	s DPH			09.06.2015			Kongregácia Milosrdných sestier					16.06.2015
	Zmluva	Darovacia zmluva č. LENDZ14_23	nefinančný dar - 3 ks tabletov	378,08	s DPH			28.11.2014			Nadácia Pontis					01.12.2014
	Faktúra	21818589	Právny kuriér pre školy predplatné	119,00	s DPH			03.09.2018			RAABE Slovensko s.r.o.				05.09.2018	05.09.2018
	Faktúra	20150012	servis a údržba PC	200,00	s DPH	1/2015		28.07.2015			Ing. István Kalas- Chránená dielňa					06.08.2015
	Faktúra	5570023910	účast. poplatok za seminár KE 20.10.2016	20,00	s DPH			24.10.2016			IVES Košice				26.10.2016	26.10.2016
	Zmluva		Zmluva o odbere stravy		s DPH			01.09.2015			DD Mlynky					02.09.2015
	Faktúra	187615	štartovné na súťaž - Bratislava 14.-15.10.2014	18,00	s DPH			13.10.2014			Slovenské hnutie špeciálnych olypiád					15.10.2014
	Faktúra	9747932377 2. str.	telefón , internet 2/2013		s DPH			07.03.2013			Slovak Telekom a.s.					14.03.2013
	Faktúra	21/2015	statický posudok	300,00	s DPH	46/2015		28.09.2015			ATELIÉR Ing. Darina Kohuláková					01.10.2015
	Faktúra		GTS Slovakia, Bratislava		s DPH			01.04.2011
	Faktúra	15121965	účastnícky poplatok - seminár 4x5,00 €	20,00	s DPH			04.03.2016			Regionálne centrum autizmu					15.03.2016
	Faktúra		GEMINI-GOLD, s.r.o.		s DPH			04.04.2011
	Faktúra		ZEL-DAN		s DPH			27.01.2011

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/8850