Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠI Rožňava SŠI Rožňava sŠI Rožňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	510030575	zánik zmluvy k 12.05.2014		s DPH			12.05.2014			Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.					28.05.2014
	Zmluva		Darovacia zmluva - televízor SAMSUNG	750,43	s DPH			17.12.2015			Milan Štefánik					18.12.2015
	Faktúra	187615	poplatok za seminár 22.11.	20,00	s DPH			14.11.2016			ArtEdu spol. s.r.o.				16.11.2016	16.11.2016
	Faktúra	187615	nájomné kláštor 2. Q. 2016	1 600,00	s DPH			20.06.2016			Kongregácia Milosrdných sestier				27.06.2016	27.06.2016
	Faktúra	530722463	Potraviny	37,64	s DPH	ŠJ 67/2017		13.09.2017			INMEDIA spol. s.r.o.				19.09.2017	19.09.2017
	Faktúra	30100583377	záloha plyn 8/2016 kláštor	593,00	s DPH			08.08.2016			RWE Gas Slovensko, s.r.o.				12.08.2016	15.08.2016
	Faktúra	2260000368	záloha elektr. energia 8/2016 kláštor	145,00	s DPH			03.08.2016			Vsl. energetika a.s.				09.08.2016	15.08.2016
	Faktúra	24172	Potraviny	126,58	s DPH	ŠJ 112/2024		18.07.2024			KÚN s.r.o.		Ing. Vladimír Potočný	riaditeľ školy	19.07.2024	19.07.2024
	Objednávka		BEFORA - veľkosklad		s DPH			21.01.2011
	Faktúra	187615	nájomné 4.Q.2016 - škola	4 250,00	s DPH			23.11.2016			Kongregácia Milosrdných sestier				28.11.2016	29.11.2016
	Faktúra	187615	nájomné 4.Q.2016 - kláštor	1 600,00	s DPH			23.11.2016			Kongregácia Milosrdných sestier				28.11.2016	29.11.2016
	Faktúra	3/2016	náklady 7,8/2016 - výpožička miestnosti	2,00	s DPH			29.11.2016			DD Mlynky				30.11.2016	01.12.2016
	Faktúra	4/2016	náklady 9-12/2016- výpožička miestnosti	4,00	s DPH			29.11.2016			DD Mlynky				30.11.2016	01.12.2016
	Faktúra	1/2016	výpožička priestorov - elokovaná trieda	3,00	s DPH			20.01.2016			Detský domov Mlynky - Biele Vody					05.02.2016
	Faktúra	8001041141	poistné PZP	156,60	s DPH			25.09.2017			UNIQA poisťovňa, a.s.				29.09.2017	02.10.2017
	Faktúra	414	účastnícky poplatok za seminár	20,00	s DPH			03.02.2016			NÚCŽV					12.02.2016
	Faktúra		GTS Slovakia, Bratislava		s DPH			01.04.2011
	Zmluva	510030564	zánik zmluvy k 12.05.2014		s DPH			12.05.2014			Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.					28.05.2014
	Faktúra		GEMINI-GOLD, s.r.o.		s DPH			04.04.2011
	Faktúra		BFZ TRIO Rožňava 2. str.		s DPH			14.02.2011

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/7978